单位发票报销通常遵循以下流程：
收集发票：
确保发票信息完整，包括发票号码、金额、开票日期等，并加盖清晰的对方单位财务专用章或发票专用章。
填写报销申请：
根据公司规定的报销表格，详细填写费用支出明细，包括费用科目、发票号码、金额等。
提交报销申请：
将填写完整的报销申请表和相关发票提交给公司财务或报销部门，可通过纸质或在线系统。
审核和审批：
财务或报销部门对报销申请进行审核，确认发票的真实性和符合公司政策规定，然后经过相应的审批流程。
支付报销款：
审核通过后，财务部门根据审批结果进行付款操作。
记账处理：
财务对报销款项进行记账处理，将费用报销记入相关费用账户，并更新财务记录。
归档保存：
完成报销流程后，将报销申请表和发票归档保存，以备审计或查询。
请注意，不同公司的报销制度可能有所不同，具体操作可能有所差异。务必遵循您所在单位的具体规定
